危險辨識風險評價管理制度
1目的
用來確定適用于本公司活動、產品或服務中適用的法律、法規和其他應遵守的要求,并建立獲取這些法律、法規和要求的渠道。為體系的運行提供依據,特制定本制度。
2范圍
適用于本公司活動有關的國家的、地方的法律、法規、標準和其他要求的控制。
3職責
3.1 安全環保部負責獲取與本公司活動、產品或服務有關的國家的、地方的環境和職業安全健康法律、法規、標準以及其他應遵守的要求,并建立獲取的渠道。
3.2安全環保部負責獲取與本公司活動、產品或服務有關的國家的、地方的質量法律、法規、標準以及其他應遵守的要求,并建立獲取的渠道。
3.3安全環保部負責向各部門單位宣傳適用的法律、法規、標準和其它要求
3.4 各部門負責將法律、法規和其他應遵守的要求傳達給本部門的員工,并遵照執行。
4程序與管理要求
4.1獲取途徑
與本公司相關的國家及地方法律、法規和其他要求包括:
a) 國際公約;
b) 國家法律、法規、標準及各部委規章
c) 山東省法規、規章、標準
d) 淄博市法規、規章、標準
e) 執法(相關)部門的通知、公報等其他要求
4.1.1由通過互聯網、政府機構、行業、協會、出版機構、圖書館、書店、專業性報刊雜志、咨詢機構、認證機構及其他形式查詢獲取國家的安全法律、法規、標準及其他要求。
4.1.2上級部門的通知、公報等由綜合安全環保部收集整理。
4.1.3各部門從專業會議或地方報刊、雜志等索取的法律、法規、標準和其它要求,應及時報送進行識別和確認并備案。
4.2登記與識別
4.2.1根據公司生產、活動和服務過程中所有危險、有害因素,結合法律、法規的最新內容及版本,識別適用的法律、法規、標準及其他要求。
4.2.2根據本行業特點,識別適用的法律、法規、標準及其他要求。
4.2.3組織有關部門對獲取和識別適用的法律、法規、標準及其他要求組織評審確認,報公司領導審核批準,并編制《適用法律法規清單》。
4.3更新
4.3.1當現行的適用的法律、法規、標準及其他要求更新時,應重新及時識別。
4.3.2每年進行一次適用的法律、法規、標準及其他要求的獲取、識別、更新工作。
4.3.3當生產過程中的危險、有害因素發生變更時,應及時進行適用的法律、法規、標準及其他要求的重新識別。
4.4適用的法律、法規、標準及其他要求的發放、實施、檢查與符合性評價。
4.4.1及時將適用的適用的法律、法規、標準及其他要求中的重要內容進行摘編,并下發到相關部門單位。
4.4.2各部門單位要組織學習適用的法律、法規、標準及其他要求并在安全標準化運行中嚴格遵守,各部門單位培訓學習情況記錄與安全例會臺帳,班組學習情況記錄于班組活動記錄中。
4.4.3每年一次組織對貫徹安全法律法規情況進行監督檢查,對不符合適用的法律、法規、標準及其他要求的現象要組織相關部門分析原因,進行整改。建立適用的法律、法規、標準及其他要求符合性評價記錄。
4.5規章制度及安全操作規程
4.5.1安全環保部負責編寫公司的安全生產規章制度,并下發到部門、單位及班組,各級人員應嚴格執行。
4.5.2各部門單位應根據工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制安全操作規程,下發到班組,崗位人員應按照安全操作規程進行操作。
4.6評審和修訂
4.6.1每年一次組織有關部門單位對頒發的制度文件進行評審,對不適宜性文件及時進行修訂。
4.6.2當發生事故時,工藝、技術、材料等發生變更時,各部門單位應及時對各種規章制度和安全操作規程進行修訂,確保適用性和有效性。
4.6.3修訂時應填寫《文件更改審批表》,注明原因及更改內容,經安全副總批準后進行修訂。
4.6.4新修訂的規章制度及安全操作規程應及時發放到崗位,保證各崗位的規章制度和安全操作規程是最新的有效文件,原文件收回統一作廢。
4.7發放、實施、檢查與符合性評價。
4.7.1及時將適用的適用的法律、法規、標準及其他要求中的重要內容進行摘編,并下發到相關部門單位。
4.7.2各部門單位要組織學習適用的法律、法規、標準及其他要求并在安全標準化運行中嚴格遵守,各部門單位培訓學習情況記錄與安全例會臺帳,班組學習情況記錄于班組活動記錄中。
4.7.3每年一次對貫徹安全法律法規情況進行監督檢查,對不符合適用的法律、法規、標準及其他要求的現象要組織相關部門分析原因,進行整改。建立適用的法律、法規、標準及其他要求符合性評價記錄。
4.8規章制度及安全操作規程
4.8.1負責編寫公司的安全生產規章制度,并下發到部門、單位及班組,各級人員應嚴格執行。
4.8.2各部門單位應根據工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制安全操作規程,下發到班組,崗位人員應按照安全操作規程進行操作。
4.9評審和修訂
4.9.1每年一次組織有關部門單位對頒發的制度文件進行評審,對不適宜性文件及時進行修訂。
4.9.2當發生事故時,工藝、技術、材料等發生變更時,各部門單位應及時對各種規章制度和安全操作規程進行修訂,確保適用性和有效性。
4.9.3修訂時應填寫《文件更改審批表》,注明原因及更改內容,經安全副總批準后進行修訂。
4.9.4新修訂的規章制度及安全操作規程應及時發放到崗位,保證各崗位的規章制度和安全操作規程是最新的有效文件,原文件收回統一作廢。
附錄a:風險評價準則
1.工作危害分析法(jha)及風險等級判定
事故發生的可能性l判斷準則
等 級
標準
5
在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施,或危害的發生不能被發現(沒有監測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。
4
危害的發生不容易被發現,現場沒有檢測系統,也未發生過任何監測,或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當,或危害常發生或在預期情況下發生。
3
沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執行,或危害的發生容易被發現(現場有監測系統),或曾經作過監測,或過去曾經發生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。
2
危害一旦發生能及時發現,并定期進行監測,或現場有防范控制措施,并能有效執行,或過去偶爾發生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施,或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。
事件后果嚴重性s判別準則
等 級
法律、法規及其他要求
人員
財產損失/萬元
停工
廠形象
5
違反法律、法規和標準
死亡
>50
裝置(>2套)或設備停工
重大國際國內影響
4
潛在違反法規和標準
喪失勞動能力
>10
2套裝置停工、或設備停工
行業內、省內影響
3
不符合上級廠或行業的安全方針、制度、規定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>1
1套裝置停工或設備
地區影響
2
不符合廠的安全操作程序、規定
輕微受傷、間歇不舒服
<1
受影響不大,幾乎不停工
廠及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
形象沒有受損
風險等級判定準則及控制措施r
風險度
等級
應采取的行動/控制措施
實施期限
20 - 25
巨大風險
在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估
立刻
15 - 16
重大風險
采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估
立即或近期整改
9 - 12
中等
可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通
2年內治理
4 - 8
可接受
可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查
有條件、有經費時治理
<4
輕微或可忽略的風險
無需采用控制措施,但需保存記錄
2安全檢查表分析(scl)
2.1 安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對將分析的對象,列出一些項目,識別一般工藝設備和操作有關的已知類型的危害,設計缺陷和事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目,再以提問的形式把檢查項目按系統的組成順序編制成表,以便進行檢查和評審。
2.2 檢查項目列出之后,還應列出與之對應的標準。標準可以是法律法規有規定,也可以是行業規范標準或本企業有關工藝操作規程,安全規程等。列出標準后,還應列出不達標準可能導致的后果。
2.3 風險判定同工作危害分析法和作業條件危險性分析法。
3作業條件危險性分析(lec法)
對于一個具有潛在危險性評價的作業條件,影響其危險性(d)的主要因素有3個:
l、e、 cd=l* e* c 式中:d-作業條件的危險性
l -事故或危險事件發生的可能性
e -暴露于危險環境中的頻率
c-發生事故或危險事件的可能結果
(1)作業條件危險性分析-lec 法。計算公式:d= l×e×c
式中:d:作業條件的危險性;l:事故發生的可能性;e:人員暴露于危險環境的頻繁程度和時間;c:發生事故可能造成的后果。其賦分標準見下表
事故發生的可能性(l)判定準則
分數值
事故發生的可能性
分數值
事故發生的可能性
10
完全可以預料
0.5
很不可能,可以設想
6
相當可能
0.2
極不可能
3
可能,但不經常
0.1
實際不可能
1
可能性小,完全意外
人員暴露于危險環境中的頻繁程度和時間(e)判定準則
分數值
人員暴露于危險
環境中的頻繁程度
分數值
人員暴露于危險
環境中的頻繁程度
10
連續暴露
2
每周一次暴露
6
每天工作時間內暴露
1
每月一次暴露
3
每天一次暴露
0.5
非常罕見的暴露
發生事故可能造成的后果(c)判定準則
分數值
發生事故可能造成的后果
分數值
發生事故可能造成的后果
100
大災難,多人死亡,或造成重大財產損失
7
較嚴重,輕傷,或造成較小的財產損失
40
災難,一人死亡,或造成很大財產損失
3
輕微傷害,或很小的財產損失
15
重大,重傷,或造成較大的財產損失
1
引人注目,不利于基本的安全衛生要求
風險等級劃分標準
分數值
風險級別
危險程度
大于320
一級
極其危險,不能繼續作業(制定管理方案及應急予案)
160-320
二級
高度危險,要立即整改(制定管理方案及應急予案)
70-160
三級
顯著危險,需要整改
20-70
四級
比較危險,需要注意
小于20
五級
稍有危險,可以接受
