第1篇 采購管理制度精選
食堂采購管理制度
食堂采購管理制度
來源：餐飲管理 發布時間：2014 年 08 月 13 日 點擊數： 11373 【字體：小 大】 【收藏】
為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購 劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。 一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下： 1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。 2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品 原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。 3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改 進意見和建議。 4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。 5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。 6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。 7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。 8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。 二、采購原則： 1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追(更多請關注www.haoword.com)求質優價廉。 2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨 比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。 另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。 三、供應商管理規定 合格供應商必須具備的條件： 1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印 件必須提交本公司備案。 2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相 關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。 3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格 的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的 食品原料輔料。 4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、 定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。 5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。 四、
食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下： 1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。 2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、 無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。 3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。
嚴格制度，明確職責，是做好餐飲采供工作的可靠保證。采供工作既要有嚴格的規章制度，又要有明確的 職責范圍，做到有章可循，有章必依，違章必究。應做到：一要有較強的市場意識，經常總結研究采購方 法和策略。深入市場了解所需各類食品的特性、質量、品種、價格行情。貨比三家，選擇質好價廉的食品，
調控采購價格，降價經營成本。二要深入餐廳，與廚師長密切聯系，了解和掌握原材料需求情況和實際用 量、種類，保證適時、適量、適質、適價地完成采供任務。三要嚴格執行食品衛生法規和安全制度，不采 購劣質、變質、過期、污染食品等。四要嚴格遵守財務制度，嚴格管理好錢和物，及時完善采供報賬手續。 五宜采取雙軌采供制度。為了預防錢、物不分出現問題，采供工作應采取相互制約和相互監督的雙軌采供 制。即專設付款員，隨同采購員一起深入市場，負責采購付款。采購員專門選購、講價，購物與付款分開。 雙軌制的實行，加大了采供工作的制約和監督力度，有效地堵塞了采供工作中的漏洞。
采購如何杜絕漏洞
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一、采購流程細分、采購責任細分 我們知道采購活動通常分為幾個步驟：采購計劃、市場調查、貨比三家（三 字古義為多）、討價還價（議價）、選擇供應商、合同草簽、合同審批、下單訂 貨、貨物驗收、品質檢驗、生產反饋、貨款結算。不少小企業，這一系列流程活 動幾乎是一人承擔，責任自然也在一個人身上。采購員在整個采購活動中擁有絕 對的權力。采購員與供應商之間有地下交易，是十分方便的事情。 如果我們把以上流程活動分派給不同的崗位員工擔任， 控制就變得非常簡單 了。生產單位下達采購計劃，市場調查、貨比三家由一個崗位承擔；討價還價由 一個崗位承擔；選擇供應商與合同草簽由一個崗位承擔；合同審批由二至三個管 理崗位承擔；下單訂貨由一個崗位承擔；貨物驗收、品質檢驗、生產反饋本來就 是不同崗位在承擔，不過是他們的責任更明確；貨款結算這一環節千萬不能讓采 購員承擔， 由供應商按流程直接到結算中心結算。 整個采購活動仍然連貫在一起， 只不過責任細分到了不同
同的崗位。供應商再想行賄其中的某一個員工沒有意義， 行賄全體采購流程上的所有崗位員工相當復雜、相當困難！任何一個稍具商業頭 腦的人都不會再去琢磨歪門邪道的事兒了，降低成本、保質保量，按合同供貨就 成了他唯一的選擇。
二、嚴格挑選采購人員 公司將采購權限下放給各生產單位，但采購人員的任用權控制在公司手上。 用人單位可以提報人選，但最終是否選用，還得公司總裁說了算（審批），防止 采、用人員串通一氣。在企業內部又增加了一道防火墻。 三、嚴格控制采購過程 當我們將采購活動按流程細分之后，控制采購過程就變得相對簡單。所有市 場調查、貨比三家、討價還價的信息資料都必須按規定上報存檔。合同管理、供 應商管理更是只能加強，不能放松。除了貨物驗收、品質檢驗、生產反饋在時時 監督采購活動成果之外，公司還要另設監察審計部門進行重點監控。所有采購人 員的所有采購活動都在雙向監督之下。 采購人員的任何不法舉動都可能被及時發 現。 四、所有采購都可追蹤 由于整個采購流程上的每一個活動都有檔案記錄， 任何一項采購結果沒有達 成目的，都可以迅速查明問題出在哪一個環節，責任人基本上難逃“法眼”。 五、采購品質決定績效 以往采購員一人大包大攬的采購方式，由于采購員是親信，即使采購物品出 了問題，往往都是不了了之。可謂買多買少一個樣，買好買壞一個樣。說白了就 是工資照拿，回扣照吃。現在不一樣了。采購數量是采購人員計算基本工資的主 要指標，但采購品質才是決定采購人員工作績效的 kpi（關鍵績效指標）。并且 我們還要加大績效獎金的比重。比如說，績效獎金至少占到采購人員工資總額的 百分之五十或更多。讓采購質量成為采購人員工資收入的決定因素。 我的這一設想， 得到了咨詢服務企業的廣泛贊同。 結果是好是壞， 我們拭目以待。
食堂環境衛生及管理制度 作者：管理員 發布于：2014-04-19 02:26:17 摘要：品正餐飲食堂管理
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1、日常衛生制度 （1）廚房衛生工作實行分工包干負責制，責任到人，及時清理，保持應有清潔 度，定期檢查，公布結果。 （2）廚房各區域按崗位分工，落實包干到人，個人負責自己所用設備工具及環 境的清潔工作，使之達到規定的衛生標準。 （3）各崗位員工上班，首先必須對負責衛生范圍進行檢查清潔和整理；生產過 程中保持衛生整潔，設備工具誰用誰清潔；下班前必須對負責區域衛生及設施清 理干凈，經上級檢查合格后方可離崗。 （4）主管隨時檢查各崗位包干區域的衛生狀況，對
未達標者限期改正，對屢教 不改者，進行相應處罰。 2、廚房計劃衛生制度 （1） 廚房對一些不易污染及不便清潔的區域或大型設備，實行定期清潔、定期 檢查的計劃衛生制度。 （2） 廚房爐灶用的鐵鍋及手勺、鍋鏟、笊籬等用具，每日上下班都要清洗，廚
房爐頭噴火嘴每半月拆洗一次；吸排油煙罩除每天開完晚餐清洗里面外，每周徹 底將里外擦洗一次，并將過濾網刷洗一次。 （3） 廚房冰庫每周徹底清潔沖洗整理一次；干貨庫每周盤點時清潔整理一次。 （4） 廚房屋頂天花板每月初清掃一次。 （5） 計劃衛生清潔范圍，由所在區域工作人員及衛生包干區責任人負責；無責 任負責人及公共區域，有主管統籌安排清潔工作。 （6） 每期計劃衛生結束之后，須經主管檢查，其結果將與平時衛生實績一起作 為員工獎懲依據之一。 3、廚房衛生檢查制度 （1） 廚房員工必須保持個人衛生，衣著整潔；上班首先必須自我檢查，主管對 所屬員工進行復查，凡不符合衛生要求者，應及時予以糾正。 （2） 工作崗位、食品、用具、包干區及其它日常衛生，每天上級對下級進行逐 級檢查，發現問題及時糾正。 （3） 廚房死角及計劃衛生， 按計劃日程主管組織進行檢查， 衛生未達標的項目， 限期整改，并進行復查。 （4） 每次檢查都應有記錄，結果予以公布，成績與員工獎懲掛鉤。 （5） 廚房員工應積極配合，定期進行健康檢查，被檢查認為不適合從事廚房工 作者，應自覺服從組織決定，支持廚房工作。 4、廚房衛生標準 （1） 廚房區域地面無積水、無油膩、無雜物，保持干燥。 （2） 廚房屋頂天花板、墻壁無掉灰，無污斑。 （3） 爐灶、冰箱、櫥柜、貨架、工作臺，以及其它器械設備保持清潔明亮。 （4） 切配、烹調用具，隨時保持干燥；砧板、木面工作臺顯現本色。 （5） 廚房無蒼蠅、螞蟻、蟑螂、老鼠。 （6） 每天至少煮一次抹布，洗凈并晾干；爐灶調料罐至少換洗一次。 （7） 員工衣著必須挺刮、整齊、無黑斑、無大塊油跡，工作服經常更換。
賓館旅店、 賓館旅店、招待所衛生管理制度
一、賓館、旅店要保持周圍環境整潔、美觀，地面無果皮、痰跡和垃圾。 二、必須設有消毒間或消毒設施，并要有健全的衛生制度。 三、被套、枕套（巾）、床單等臥具要一客一換。 四、公用茶具應每日清洗消毒。茶具表面必須光潔、無油漬、無水漬、無異味。 五、客房內衛生間的洗漱池、浴盆應每日清洗消毒。無衛生間的客房，每個床位應配備有不 同標記的臉盆和腳盆各一個。臉盆、腳盆和拖鞋要做到一客一換，用后必須清洗和消毒。 六、賓
館、旅店業的公共衛生間要做到每日清掃、消毒、并保持無積水、無蚊蠅、無異味。 七、各類賓館、旅店業要有防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設施，并經常檢查設施使用情況，發 現問題及時改進。 八、工作人員（包括臨時工）進行健康體檢和衛生知識培訓，取得健康證后方可上崗。 九、店內自備水源和二次供水水質應符合《生活飲用水衛生標準》，二次供水蓄水池要符合 輸水管材衛生要求，做到定期清洗消毒。
管理辦法 (一) 保安人員要嚴格遵守執行《保安工作條例》、《保安服務協議書》等規章制度， 恪盡職守、文明執勤、禮貌待客。 (二) 保安人員要做到二十四小時輪留值勤， 每兩小時巡視巡邏全公司一次。 發現違紀、 偷竊等行為，要及時制止和向上級匯報并作好記錄。發生治安事件和災害事故，應采取積極 有效的應變措施， 并及時向公安機關報案。 發現員工違紀違規行為， 要及時向主管部門匯報， 協助處理。 (三) 保安人員必須出門站崗值勤。 (四) 警衛室要保持干凈和安靜，物品放置應定位規范，不能在警衛室內吸煙。無關人 員不得在警衛室逗留、閑聊、嬉笑、打鬧、借故刁難、糾纏執勤人員。違者，視情節輕重， 嚴肅處理。值勤人員態度粗暴，不文明不禮貌，故意刁難員工或外來人員，一經發現，將按 照雙方協議書有關規定嚴肅處理。 (五) 嚴格執行員工出入制度。 當班員工原則上不得離開公司(含工程建設工地)， 確需 外出，應如實填寫員工出入證或憑出車單出入。部門經理以下員工外出，須由所在部門經理 審批;部門經理以上員工外出，須經總經理室審批;不符合上述手續者，保安不準放行。強行 外出者，應立即上報人事行政部。外來人員因公務需進公司，經被訪人同意，憑有效證件， 準確填寫會客單后，佩戴'來賓證'方可進公司;會客結束后，憑被訪人簽字的會客單，歸還' 來賓證'后，方能離開公司。外來人員一時沒有聯系上被訪人，可在警衛室內的會客室或指 定地方等候。嚴禁閑雜或與公司工作無關人員進入公司。
第二篇：酒店采購管理制度
酒店采購管理制度
1、制定采購計劃
（1）餐飲企業廚房部門及經營部門每天經營結束根據每天物資的消耗率，對原材料進行預算并提交申請。預算必須是符合經營需要，合理存在的，必須適應經營需要。采購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人
（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部經理審核；
2、審批采購計劃：，如果本次采購價格波動較大，物品屬于第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進行估計，待有關部門核實審批后才可進行采購。
（1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；
（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算；
（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；
（4）經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資采購：
（1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。
（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。
（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收；
（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。
5、報銷及付款
（1）付款：
①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款；
②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票采購人員不得使用支票。
③按酒店財務制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款， 1000元以下者可支付現款。
（2）報銷：
①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單（入庫單），經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。
②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。
采購部業務操作制度
1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；
2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案；
3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；
4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；
5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報；
6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。
7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同；
8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。
第三篇：設備采購管理制度
1. 目的：為了有效規范公司各種生產經營設備的采購行為，切實提高*?**?*效率，降低公司采購成本，特制定本制?*?**<*p>
2. 范圍：本細則適用于公司任何用于生產經營所需設備。
3. 定義：無
4. 參考文件：
4.1. 《采購控制程序》qb/jt?tx-cx05-2014
4.2. 《供應商控制程序》qb/jt?tx-cx06-2014
4.3. 《集團公司設備采購實施細則》
5. 權責：
生產安環部的職責：負責編制審核技改項目和日常生產經營的設備購置計劃；負責編制審核技改和日常生產經營設備的采購預算及時間安排；負責編制審核公司所有擬采購設備的技術要求、節能環保性及設備裝備水平等是否符合技術發展要求；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。
財務部的職責：負責審核投資項目的設備購置計劃；負責審核投資項目設備的采購預算及時間安排；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。 法務的職責：負責公司設備采購文書的規范和法律風險防范工作；負責設備采購合同的合法性、合規性審核；參與公司設備采購的評審工作；參與公司供應廠（商）的評價。
審計監察部室的職責：負責所有設備采購實施的監督檢查；負責對設備采購的合規性進行審查；負責公司設備采購過程的監督檢查；負責組織對設備采購合同履行情況進行檢查；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。 供應的職責：負責具體實施公司所有設備的采購，依據公司批準的設備購置計劃，按程序進行設備采購；負責組織對供應廠（商）的評價工作及公司供應廠（商）的日常管理工作；參與公司設備采購的評審。
設備需求部門：參與設備審核擬采購設備的技術要求、及設備裝備水平等是否符合技術發展要求；參與公司設備采購的評審。
6. 作業內容：
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6.1. 申報計劃
6.1.1. 需求部門在申報設備需求計劃前，必須做好設備方案論證、設備選型，
確定采購設備的名稱、型號規格、技術要求、供貨范圍、交貨時間。對技術復雜、采購預算較大或生產工藝流程上的重要設備，應當組織設計（或設備選型）審查和必要的設備實地考察，設備考察對象包括設備制造廠（商）、同類設備使用單位，并將考察報告隨已核批的需求計劃一同提供給供應部。
6.1.2. 設備采購計劃報送供應部之前，須向公司相關部門報送設備購置計劃，
并獲批準。未獲得批準的設備采購計劃將視為無效計劃。
6.1.3. 屬于企業技改項目和日常生產經營的設備購置計劃由生產安環部負責審
批；屬于投資項目的設備購置計劃由財務部負責審批。
6.1.4. 需求部門申報的設備需求計劃必須有部門負責人或部門分管負責人、和
經辦人的簽名，缺一不可；部門負責人對報送的設備需求計劃（尤其是技術要求）負責。
6.1.5. 供應部按照集團公司設備采購計劃的要求統一報送集團供銷公司（國內
設備）或者進出口公司（進口設備）。
6.1.6. 設備需求計劃報送供應部的時間為：年度需求計劃于上年11月25日前
（附件1）；季度需求計劃于本季度20天前（附件2）；月度需求計劃于上月15日前（附件3）。計劃上報的同時要報送電子版。
6.2. 設備采購程序
6.2.1. 由集團供銷公司代購的設備，按照《江西稀有金屬鎢業控股集團有限公
司設備采購實施細則》有關規定辦理，集團批復由公司自行采購的設備批文后，供應部按公司規定組織實施采購。
6.2.2. 招標采購、競爭性談判采購和單一來源采購參照《集團公司設備采購實
施細則》相關規定。
6.2.3. 詢（比）價采購
詢（比）價采購是供應部組織公司相關部門、內部專家進行評審，供應部依據公司核準的詢（比）價結果，實施該設備的采購。
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6.2.3.1. 擬參與詢（比）價采購的供應廠（商）名單、資質文件以及必要的考
察報告，供應廠（商）的綜合實力及品牌知名度須處于同一檔次，且數量不得少于三家。
6.2.3.2. 供應部對擬參與詢（比）價采購的供應廠（商）資質進行初審，初審
后參與詢（比）價采購的的供應廠（商）不足三家時，應按要求及時補充推薦新的供應廠（商），直至數量滿足三家及以上。
6.2.3.3. 供應部按照需求部門提供的已經審定的技術要求編制詢（比）價文件，
并發給初審合格的供應廠（商）。
6.2.3.4. 供應廠（商）須在規定的時間內，按照詢（比）價文件的具體要求進
行報價，超過報價期限未進行報價的供應廠（商）將被視為放棄此次報價機會。
6.2.3.5. 供應部將供應廠（商）的報價進行匯總、評價，并報相關審核部門核
準。
6.3. 設備合同簽訂與履行
6.3.1. 設備合同簽訂原則。在履行完以上設備采購程序并確定了設備供應廠
（商）后，由供應部與供應廠（商）擬訂采購協議和技術協議，并由供應部出具《物資采購合同審核會簽單》（附件4）送呈相關部門進行會審。
6.3.2. 所有設備技術協議及設備采購合同均須采用集團公司規定標準格式（附
件5、附件6）。
6.3.3. 供應部與供應廠（商）簽訂合同時，設備貨款支付方式原則上按《贛鎢
生字[2014]177號文》相關條款執行（2：3：4：1比例），如有其他情形，報公司總經理審批后執行。
6.3.4. 供應部在簽訂設備采購合同之前，須將招標文件或比價材料報送集團供
銷公司，由集團供銷公司送呈集團各處室會審。只有獲得集團公司會審且通過后，供應部才能與供應廠（商）簽訂設備采購合同。
6.3.5. 供應部須將招標或比價采購資料的復印件、簽訂好的合同在五個工作日
內報集團供銷公司備案。
6.3.6. 在設備驗收、試運行及運營期間出現的各類技術及質量糾紛，由供應部
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協助生產安環部設備管理員與供應廠（商）進行協商解決。
6.3.7. 設備入庫驗收。設備到貨后，原則上，設備管理員應在一周內組織開箱
驗收，按照裝箱單核對設備主機、零部件及隨機附件、備件、工具、文件資料，與簽訂的合同及技術協議進行核對，如實逐項填寫《設備入庫驗收單》（附件7），經辦人員簽字和部門領導確認，查無問題后才能辦理入庫手續，并將驗收單送交供應部。
6.3.8. 設備入庫后，設備保管部門（原則上為需求部門）要根據倉庫管理制度，
妥善保管好設備，所有設備的技術資料均應交生產安環部保管，并由其專呈公司辦建立相應設備檔案。
6.3.9. 設備安裝調試。在設備安裝調試階段，應嚴格遵守國家、行業的有關設
計、安裝、調試及驗收等規范以及合同所約定的驗收標準，并最后形成書面的設備驗收報告，如實逐項填寫《設備安裝調試報告單》（附件8），設備所有的竣工圖紙、調試報告、試運行資料等均應交生產安環部轉交公司辦保管。并及時將填寫好的《設備安裝調試報告單》交公司供應部。
6.3.10. 壓力容器、鍋爐、起重等特種設備均必須由具備安裝資質的單位負責
安裝調試，投入使用前必須獲得國家規定的監督管理機構或部門頒發的允許企業使用的相關證書。
6.3.11. 設備質保期。生產安環部及時跟蹤在質保期內的設備運行情況，隨時
與設備供應廠（商）保持溝通，發現問題及時與設備供應廠（商）聯系，嚴格按照簽訂的技術協議相關條款處理，并將處理情況書面報送公司供應部。質保期結束后，應如實逐項填寫《設備質保期報告單》（附件9），并呈交公司供應部。
6.3.12. 供應部將根據生產安環部提供的《設備入庫驗收單》、《設備安裝調試
報告單》、《設備質保期報告單》按照合同的相關條款辦理設備付款通知單。
6.4. 供應商管理具體參見《供應商控制程序》的相關規定。
6.5. 監督與責任
6.5.1. 公司審計監察部負責對公司所有設備采購程序及行為進行參與和監督。
審計監察部將采取定期或不定期的方式對公司的所有設備采購進行檢查。
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6.5.2. 需求部門如未按規定及程序上報設備采購計劃，導致設備無法準時到位，
影響車間正常的安全生產，責任由需求部門自行承擔。
6.5.3. 供應部必須嚴格按照公司有關規定及本制度具體負責公司的設備采購工
作，嚴禁設備采購過程中發生任何違規行為。
6.5.4. 供應部必須按照集團公司批復函件組織設備采購，同時將簽訂好的合同
原件及相關材料報集團公司備案。否則，公司將追究相關人員責任。
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第四篇：采購管理制度
采購管理制度
為使本司采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、 采購管理部門
本司設立專職采購部,隸屬公司財務部管理,接受財務總監、成本主管及其它部門的監督,全面負責本司的采購工作。
二、 采購部工作基本要求
（1）所有采購項目均需董事會簽批、授權及公司財務部批準同意 ；
（2）所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單 ；
（3）所有采購物品的品質須保持一慣穩定 ；
（4）采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責；
（5）采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取本司使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息表,以書面形式匯報給本司財務部及董事會；
（6）所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息表備查。
（7）采購時間要求:一般物品采購時間為3天；急用物品當天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購；
（8）采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報賬付款。
（9）禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
（10）采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜。對到期的應付帳款,財務部應及時支付,以建立公司良好形象,維護公司財務信譽。
三、 采購審批程序
（1）申購單審批程序：
使用部門或倉庫主管)提出申請，經部門總監（或經理）同意，財務部成本主管審核，采購部詢價報價，財務總監簽字同意，總經理或董事會審批后發回采購部進行采購。
（2）單位價值1000元以下的零星采購，采購部需要貨比三家，比較價格與質量之后，選擇最優性價比的商家進行購買。
（3）單位價值1000元以上、批量采購商品，采購部應選定三家以上供應商進行價格比較，對該類供應商必須進行誠信調查，確保采購質量 。
（4）對長期供應商或大批大宗商品采購，采購部必須與供應商簽訂《購買合同》或《供貨協議》，明確商品品牌、規格、質量、價格、付款方式、付款日期，是否含稅價格等主要事項。簽訂供銷合同或協議，必須根據公司合同會簽程序，經董事會、財務部、商品使用部門或質量部門會簽之后，方可進行。工程材料的采購合同必須經工程部總監、主管副總裁會 1
簽，董事長批準。
（5）賒購(月結)物品采購審批程序
月結物品的采購，主要是蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等的采購，餐飲部總廚直接下單至采購部，由采購部安排人員向供應商叫貨。
（6）各月結供應商選定辦法：采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、財務部、主管總經理或副總組成“供貨商評定小組”,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供本司所需的物料。
四、 采購監督
采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及監察部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進本司采購成本的控制與監督。
五、 供應商管理
（1） 財務部應定期(每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及監察部，對供應商進行評估(度假村每大類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商。
（2） 選用供應商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。
（3）采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護公司形象。
六、采購部工作流程
（一）各類物品采購工作流程
1、倉庫補倉物品的采購工作流程：
倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主管要填寫一份倉庫補倉《采購申請單》，《采購申請單》必須注明以下內容:
（1）貨品名稱，規格
（2）平均每月消耗量
（3）庫存數量
（4）本次訂貨數量
經成本主管進行初步審核，送采購部經理審核。采購部經理在采購《申請單》上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經理審核同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批。報批程序完畢，采購部立即組織實施采購。未能及時采購到倉的物品，采購部要向成本部門提出意見，盡可能尋找替代物品。
2、新增物品的采購工作流程：
各部門需添置新物資，部門總監或餐飲部總廚、總監應撰寫有關專門申請報告，經董事長審批后,填寫《申購單》，連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經理初審同意后，
按 “采購申請單”內容要求，尋找供貨商，提出采購意見。按公司采購審批程序報批，經董事長批準后，采購部立即組織實施。
3、更新替換舊有設備和物品的采購工作流程：
各部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及總經理審批。經審批后，將一份“物品報損報告”和《采購申請單》一并送交相關領導審批，采購部據以組織采購。
4、 鮮活食品凍品的采購工作流程：
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由酒吧、總廚或主管，根據當日經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當日下午或晚上以電話落單，或第二日直接到市場選購。
5、燃料的采購工作流程：
采購部根據營業情況與使用部門編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫采購申請單,按公司采購審批程序辦理，并組織實施。
6、 維修零配件和工程物料的采購工作流程：
五金倉日常補倉由維修部填寫“采購申請單”。
大型改造工程或大型維修活動,維修部、工程部須做工程預算,并根據預算表項目填寫采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面), 且采購申請單內必須注明以下資料: （1）貨品名稱，規格；（2）庫存數量；（5）訂貨數量。
以上采購申請單經董事長簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理初審同意后，按 “采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批，經董事長批準后，采購部立即組織實施。
七、采購工作流程中須規范事項:
1、所有的采購申請必須填寫一式四聯，采購申請單經部門總監核簽后，整份共四聯交給財務部成本主管，成本主管復核后送采購部報價，財務總監簽字。
2、采購申請單一共四聯，在經審批批準后：第一聯作倉庫收貨用。第二聯采購部留存并組織采購。第三聯財務部成本會計存檔核實。第四聯部門存檔。
3、審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。
（1）簽置核對：檢查采購申請單是否各權限人簽置，核對其是否正確。
（2）數量核對，復查采購數量，確定采購申請單上的數量是否正確、合理。
4、邀請供應商報價。
八、“貨比三家”工作流程：
每類物品報價單需要最少三家供應商作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。公司采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應商報價，然后確定選用哪家供應商的物品，具體做法是：
1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨，填制空白報價單， 包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間，送交供應商（至少選擇3個供應商），要求供應商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的
供應商，可用傳真或電話詢價。用電話詢價時，應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名，職務等。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交“評定小組”審批。
2、“評定小組”根據采購部提供的有關報價資料，參考采購部的意見，對幾個供應商報來的貨品價格以及質量，信譽等進行評估后，確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商，報董事長批準。
九、采購活動后續須跟進工作
1、采購訂單的跟進
當訂單發出后，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。
2、采購訂單取消
（1）公司取消訂單：
如因某種原因，公司需要取消己發出之訂單，供應商可能提出取消的賠償，故采購部必須預先提出有可能出現的問題及可行解決方法，以便報董事長作出決定。
（2）供應商取消訂單：
如因某種原因，供應商取消了公司已發出的訂單，采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門。為保障公司利益，供應商必須賠償公司人力、時間及其他經濟損失。
3.違反合同：
合同上應載明詳細細則，如有違反，便應依合同上所載處理。
4.檔案儲存：
所有供應商工商、稅務、銀行、名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購人員自購物品價格信息，每天須錄入至采購部價格信息庫。
5.采購交貨延遲檢討
凡未能按時、按量采購所需物品，并影響申購部門正常經營活動的，需填寫《采購交貨延遲檢討表》，說明原因及跟進情況并呈財務部及董事長批示。
6.采購物品的維護保養：
如所購買的物品是需要日后維修保養的，選擇供應商便需要注意這一項。對設備等固定資產項目的購買，采購員要向工程部、維護部咨詢有關自行維護的可能性及日后保養維修方法。同時，事先一定要向工程部、維護部、網絡部等技術部門了解所購物品能否與本司的現有配套系統兼容，以免造成不能配套或無法安裝的情況。
十、采購物資的換貨、退貨
各使用部門對所采購的物資，在規定的質保期限內發現質量問題的，應及時向采購部反映，采購部負責向供應商交涉，進行換貨、退貨或折價退回部分貨款。
十一、采購合同和售后服務合同的管理
（1）采購合同的管理
本司所有物資采購的合同，統一由采購部負責訂立。采購部根據各部門采購物資申請單及董事長批示簽字的專項物資《采購申請》或報告，選擇供應商進行談判，確定合同條款，經過公司的合同會簽程序，簽訂采購合同。合同簽訂完畢，正本留總裁辦秘書處，采購部、財務部各留副本一份。
（2）售后服務合同的管理
產品售后服務合同，由采購部負責簽訂。采購活動完畢，物資投入使用，需要供應商或生產商進行售后服務的設備設施，采購部必須會同使用部門、技術部門進行協商，確定維護設備的具體細則。簽訂售后服務合同，必須明確售后服務的具體事項，免費條款、收費標準，付款方式、是否提供發票、合同有效期。合同簽訂完畢，正本留董事長秘書處，采購部、財務部各留副本一份。
第五篇：酒店采購管理制度
采購管理制度
酒店采購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查，全面負責酒店的采購工作。
第一條 采購工作基本要求
1、 所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。
2、 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。
3、 采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。
4、 采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。
5、 所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。
6、 采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。
7、 采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
8、 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
9、 采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。
第二條 采購崗位職責
1、 了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。
2、 了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據采購計劃，對各種物品進行價格調查。
3、 搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平?工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。
4、 大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
5、 主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。
6、 協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。 7、
8、 與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。 嚴格執行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業。
第三條 臨時物品采購工作程序
1、 臨時物品的采購申請：
臨時采購物品必須是在營業部門運行過程中的某些突發需求（包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求，例：工程維修配件等）部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規格、數量等
2、 臨時物品的采購審批
部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數量、規格等
必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。
1、 臨時物品的采購實施：
采購員根據部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成；采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續。
2、 臨時物品的采購驗證：
采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。
第四條 采購物資驗貨流程
1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根
據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采
購人員辦理入庫驗收手續后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續。
3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動
請使用部門一起驗收。
4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退
貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續，
5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、
共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。
第2篇 麻醉藥品及第一類精神藥品采購管理制度
目的:為加強麻醉藥品和第一類精神藥品購進環節的管理,保證經營合法,確保麻醉藥品和第一類精神藥品符合質量要求,保障人民用藥安全有效,特建立一個規范的藥品采購管理制度。
范圍:本制度適用于麻醉藥品和第一類精神藥品采購管理。
職責:公司質量管理部、麻醉藥品和第一類精神藥品專職人員對本制度實施負責。
內容:
1 公司從全國性批發企業購進麻醉藥品和第一類精神藥品;
2 對供貨單位資格審核內容的要求:
2.1確定供貨單位的合法資質;
2.2確定所購入麻醉藥品和第一類精神藥品的合法性(國家藥品監督管理部門批準其全國發企業的文件);
2.3與供貨單位簽訂質量保證協議;
3對供貨單位銷售人員審核內容的要求:
3.1加蓋供貨單位公章原印章的銷售人員身份證復印件;
3.2加蓋供貨單位公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權書。授權書應當載明被授權人姓名、身份證號碼,以及授權銷售的品種、地域、期限;
3.3供貨單位及供貨品種相關資料;
3.4企業法定代表人、主管麻醉藥品和第一類精神藥品負責人、采購人員資料的聯系方式。
4采購中涉及的經營企業:
4.1專職采購員應當填寫相關申請表格,經過質量管理部和企業質量負責人的審核,總經理批準;
4.2經營企業審批所需加蓋供貨企業公章的資料包括:
4.2.1企業營業執照復印件;
4.2.2藥品生產(經營)企業許可證復印件;
4.2.3gsp證書復印件;
4.2.4稅務登記證復印件;
4.2.5組織機構代碼證復印件;
4.2.6質量保證協議;
4.2.7銷售人員法人授權委托書;
4.2.8銷售人員身份證復印件;
4.2.9銷售人員上崗證復印件;
4.2.10供貨企業調查表;
4.2.11相關印章、隨貨同行單(票)樣式;
4.2.12開戶戶名、開戶銀行及帳號。
4.2.13國家藥品監督管理部門批準其全國性的文件。
4.2.12企業法定代表人、主管麻醉藥品和第一類精神藥品負責人、采購人員資料的聯系方式。
5.首營品種審批所需加蓋供貨該企業公章的資料:
5.1生產批文復印件;
5.2質量標準復印件;
5.3省價格備案登記卡復印件;
5.4注冊商標批件復印件;
5.5省市藥監部門出具的藥檢報告書復印件;
5.6標簽、說明書原件、最小包裝樣品;
5.7第一次來貨須提供廠家同批號檢驗報告單。
6采購記錄保存至少超過藥品有效期1年,但不得少于5年。
* * * * * * * *
第3篇 非常全面的采購管理制度
本采購管理制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購。
采購管理制度具體描述
一、采購管理制度目的
加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。
二、采購管理制度范圍
本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購管理制度。
三、采購管理制度職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購管理制度。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購管理制度、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購采購管理制度初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。
四、采購管理制度采購作業操作規程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺（套）設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標方式采購管理制度。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮；如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
回復1：全面點的采購管理制度
4.3采購管理制度實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。
4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進
第4篇 食品原料、食品添加劑采購索證索票管理制度
1、指定專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票，進貨查驗和采購記錄等工作。
2、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：（1）食品及食品原料（如食用油、酒、飲料、調味品、米面及其制品等）；（2）食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉、水產品、禽蛋等）；（3）食品添加劑（如酵母、色素、食品品質改良劑及處理劑等）；（4）食品相關產品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；（5）省級以上食品藥品監督管理部門規定必須索證的其他產品。
3、到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場采購，應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物賃證。購物賃證應當包括供貨方各稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。并現場查驗產品一般食品安全狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。
4、長期定點采購的，餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。
5、從生產加工單位或生產基地直接采購時，索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
6、從流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）批量或長期采購時，不用索取產品合格證明文件復印件，其它同等5條；少量或臨時采購時，應當留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
7、從農貿市場采購的，應當留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證。
8、從個體工商戶采購的，應當留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
9、采購畜禽肉類的：（1）從食品流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）和農貿市場采購的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；（2）從屠宰企業直接采購的，留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。
10、采購乳制品的，索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照、產品合格證明文件復印件。
11、采購的食品在食品入庫和使用前核查所購食品與購物憑證是否相符，符合后經驗收人員簽字認可后入庫和使用，對驗收不合格的食品堅決不予入庫使用。
第5篇 酒店采購部管理制度四
酒店采購部管理制度(三)
1、制定采購計劃
(1)由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;
(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或講演財務部審核;
(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。
2、審批采購計劃:
(1)財務部將各部分的采購計劃和講演匯總,并進行審核;
(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業猜測做采購物資的預算;
(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;
(4)經批準的采購計劃交財務總監監視實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。
3、物資采購:
(1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數目、單位適時進行采購,以保證及時供給。
(2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數目、規格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購職員要按計劃或下單進行采購,以保證供給。
(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部分經理批準后可進行采購,以保證需用。
4、物資驗收入庫:
(1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經倉管員驗收;
(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按劃定入庫。
5、報銷及付款
(1)付款:
①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;
②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;
③按酒店財務制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。
④超過30元要求付現金者,必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。
(2)報銷:
①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。
②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。
第6篇 化學品采購管理制度
1、目的
為了加強對本公司的化學品進行有效管理,防止在采購、貯存、使用、廢棄等過程中對環境保護、人員安全造成不良影響。
2、適用范圍
適用于本公司化學品的管理。
3、引用標準
《危險化學品安全管理條例》
《常用化學危險品貯存通則》gb15603-1995
《工作場所安全使用化學品規定》
4、定義
4.1化學品:是指天然和人造的各種元素(也稱化學元素)、由元素組成的化合物和混合物。
4.2一般化學品:指除危險化學品、劇毒化學品、易制毒化學品以外的所有化學品。
4.4危險化學品:爆炸性品;壓宿氣體、液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品、遇濕易燃物品;氧化劑、有機過氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蝕品等幾大類。
5、職責
5.1各部門經理負責本部門有關化學品采購、貯存、使用和廢棄的管理,并監督承包商對所使用的化學品參照公司制度進行管理。
5.2各部門采購人員負責化學品的采購及物質安全技術說明書(msds)的收集。
5.3可持續發展部職業健康與安全小組負責對各部門化學品的管理進行監督。
5.4各部門經理負責組織本部門化學品保管人員和使用人員進行化學品安全知識培訓工作。
6、管理規定
6.1化學品的請購、采購
6.1.1使用部門根據生產使用實際情況以及安全庫存量(滿足生產使用1月的量),并按公司采購程序填寫“請購(定購)單”,注明化學品的名稱、規格、數量等。
6.1.2各部門采購人員根據“請購(定購)單”對化學品的供應商進行選擇,確定供應商具有有效的經營資質,若購買的是危險化學品、劇毒品、易制毒品等則要求供應商具有有效的“危險化學品經營許可證”,然后按《財務及信息管理手冊》的“采購”程序進行。同時編制本部門的“化學品清單”,匯總新使用化學品的類別、特性等內容,并按清單向供方收集有關化學品的物質安全技術說明書(msds),然后將msds反饋至公司可持續發展部職業健康與安全小組。
6.1.3若危險化學品采購后由供方負責運輸及裝卸,采購人員要求其應具有“危險品運輸許可證”;若由本公司人員負責運輸及裝卸則須經過化學品安全知識專門培訓,取得上崗資質的人員進行;若是大批量的運輸和裝卸,可由采購的部門選擇合格的承包方進行,并要求其按國家防范措施,嚴防化學品的泄漏及出現意外。
6.2、儲存
6.2.1各部門須設置化學品儲存的專用倉庫和化學品保管人員。化學品采購人員對送至公司的化學品進行確認,對其數量、包裝情況、標識、有效期等進行檢查,驗收合格后由部門化學品保管人員將化學品全部放至于各自的化學品倉庫,并將化學品的品名、數量、入庫時期等登記在“入倉登記本”上。所有化學品均報可持續發展部職業健康與安全小組備案。
6.2.2倉庫應根據貯存的化學品特性,符合通風、防盜、防火、避雷等要求;應設置防泄漏用的布碎、細沙、滅火器,及應急處理時的個人防護用品;庫房外應設應急沖洗裝置。倉庫內不準進行明火作業。
6.2.3危險化學品的貯存方式、方法與儲存數量必須符合國家標準。
a)危險品化學品應按《常用化學危險品貯存通則》,根據其化學性質嚴格按照規定分區、分類儲存,并且不得超量貯存;
b)禁忌類危險品必須隔開貯存:如氧化劑、還原劑、有機物等理化性質相忌的物質禁同區儲存;
c)滅火方法不同的易燃易爆危險品不得在同庫儲存;
d)對有易碎、易泄漏的危險化學品不能二層堆放。
e)對爆炸、劇毒、易制毒、放射等化學品須設置專柜儲存,采取雙人收發、雙人記賬、雙人雙鎖、雙人運輸和雙人使用的“五雙制”。
6.2.4化學品保管人員須經過相應的化學品安全知識培訓后持證上崗,配備好個人防護用品。
6.2.5化學品保管人員應每月對化學品進行點檢,并將結果記錄在“化學品物料盤點表”上。若出現泄漏等情況,按相應的msds泄漏應急處理方法及時處理。
6.2.6、倉庫內須張貼所有危險化學品的msds,以便隨時了解危險化學品的安全技術數據。
6.3、使用
6.3.1各部門的化學品保管人員對化學品的發放按照先進先出的原則進行,并做好詳細登記。
6.3.2、使用部門、人員應根據現場使用量適當地向倉庫領用化學品,并保持化學品的分類存放。
6.3.3、各部門須根據所使用化學品的工序或作業流程制定相應的安全操作規程。
6.3.4化學品使用人員在使用時應先詳細閱讀物質安全技術說明書(msds),掌握應急處理方法和自救措施,然后按照防護要求佩戴相應的防護用品(口罩、手套、眼罩、圍裙、雨鞋),并嚴格遵守安全操作規程。
6.3.5、苗圃、研發部門的組培室、實驗室應設置防護用品專柜、泄漏應急器材、緊急沖洗裝置、洗眼器等。
6.3.6對從事危險化學品的作業人員在作業過程中禁止吸煙、進食、喝水或喝飲料,工作結束后淋浴更衣。
6.3.7公司各部門所使用農藥、殺蟲劑屬于危險化學品中毒害品類的應尋找高效低毒的代替品,屬于世界衛生組織和森林管理委員會禁止使用的化學品不得使用。
6.4廢棄
6.4.1化學品使用后的廢棄物包括含危險化學品的廢抹布、手套、廢液以及廢容器等。
6.4.2各部門需設置化學品廢棄物回收庫,建立廢棄物清單。化學品廢棄物由化學品使用人員集中收集交化學品保管人員,由化學品保管人員對廢棄物分類放置于廢棄物回收庫,其中廢液應采取密封措施分類收集在不同容器中,防止其污染或出現意外。
6.4.3對化學品廢棄的手套、抹布、容器各部門可委托當地的環衛部門上門收取,其中容器和淘汰不用的化學品也可聯系供應商回收。
6.4.4對危險化學品、劇毒化學品的廢液、容器、淘汰不用的化學品各部門可委托當地具有資質(“危險廢物經營許可證”)的回收單位進行回收。
第7篇 酒店采購管理制度2023
酒店的采購工作要遵循公司地酒店采購管理制度。小編為大家搜集了一篇“酒店采購管理制度2016”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
1、制定采購計劃
(1)由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;
(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部審核;
(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。
2、審批采購計劃:
(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;
(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算;
(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;
(4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。
3、物資采購:
(1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購,以保證及時供應。
(2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進行采購,以保證供應。
(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購,以保證需用。
4、物資驗收入庫:
(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收;
(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。
第8篇 某醫院藥劑科藥品采購供應管理制度
醫院藥劑科藥品采購供應管理制度
藥品采購供應管理分為:計劃采購管理、庫房管理、供應管理和新藥管理等項工作。
一、計劃采購管理
計劃采購管理既要充分及時地供應藥品,又要防止滯留積壓,在保證藥品質量的前提下注意經濟效益。具體要掌握好以下事項:
(一).根據本院《基本藥品目錄》和使用情況及庫存量,由庫房保管人員提出藥品采購計劃,經科主任審核批準后交采購員執行。
(二).深入臨床了解用藥動態、新藥使用和藥品質量等情況,以掌握第一手資料,做好供應工作。
(三).在采購過程中,要注意審核藥品供應渠道的合法性。
(四).對藥品質量不合格、原包裝破損的藥品要及時退貨、調換并登記。(五).根據季節疾病發病率情況,調整藥品品種及購入量。
二、庫房管理
庫房管理要注意以下幾點:
(一).對毒、麻、精神藥品及危險藥品應按規定分別設庫存放。庫房的條件應與藥品儲藏要求相符,如冷藏、避光、防潮、通風、防鼠等條件。
(二).庫房藥品的擺放可按藥理、劑型、給藥途徑、字母順序等分類存放,同時要建立貨位卡,便于盤點和發藥。
(三).入庫藥品要認真驗收,應注意品種、規格、數量、有效期、真偽等,發現問題及時解決。
(四).加強有效期藥品的管理,將所有庫存的有效期藥品公布于醒目處,定期檢查。中藥飲片要特別注意蟲蛀、霉變,應經常檢查晾曬。
(五).中、西藥品一般應遵循先進先出的原則,以保證藥品質量。
(六).庫管人員調動工作時,必須在第三者監督下辦理交接手續,并要三方簽字,以示負責。
三、供應管理
供應管理指對藥庫供給調劑室、制劑室等有關科室藥品過程的管理。
(一).領用科室向庫房領藥時,應填寫請領單一式三聯,一聯交藥品會計出賬,一聯藥庫存查,一聯領用科室留存,領藥后庫房保管員和領藥人員應簽字以示負責。
(二).若藥劑科有計算機網絡,則操作可直接在計算機網絡上完成。
四、賬目及統計報銷
(一).藥品應有實物、會計賬,根據庫房保管管物不管賬的原則,藥庫應設藥品會計管理賬目,當月做出統計報表和出入庫及庫存總金額報表。
(二).負責藥品價格管理,接到藥品調價通知后,立即通知調劑室、制劑室等使用科室,督促各使用科室更改價格,清點庫存數,做出增值或減值報表。
第9篇 房地產新項目辦公用品采購管理制度
地產新項目辦公用品采購與管理制度
為加強辦公用品采購及管理,節約開支,減少浪費,制定本制度:
1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等(以下簡稱辦公用品)的采購、保管與發放。
2、行政部根據需要每月統一配發日常辦公用品,其他辦公用品由各部門提出申請報行政部,經公司領導核準統一購買。除特殊情況外,任何人不得先買后批。
3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續,并建立相關臺帳,由公司定期檢查使用情況,因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗,由當事人或責任人負責賠償。
4、本著厲行節約的原則,行政部有權對不合理的采購支出加以控制和拒絕。
5、行政部負責收回公司調離人員移交的辦公用品和物品,并辦理移交手續,調離人員必須經行政部簽字后方可辦理其它離職手續。
6、各部門應本著節約的原則領取、使用辦公用品,并指定專人負責管理。
7、嚴格執行財務制度,按照審批采購清單和規定手續做好采購工作。貨款結算原則上堅持統一發票付款,特殊情況經財務主管批準可接受收款收據。
8、辦公用品采購應本著少花錢、多辦事、辦好事原則,精打細算,貨比三家,把好質量關,杜絕假冒偽劣的商品。
9、采購要有計劃,根據批準的采購清單,分清輕重緩急,合理安排,定時購進,保證供應,未經批準,不得購買。
10、購入物品,一律交保管員驗收登帳后再分發,做到賬單真實、有效,款物相符。
11、采購人員要廉潔奉公,不循私情,不得損公肥私,中飽私囊,并自覺接受監督。
第10篇 餐飲酒店物品采購管理制度
隨著餐飲酒店規模的不斷擴大,餐飲酒店的管理也越來越難,尤其在財務物品采購管理方面更是難上加難了,不過有一套好的物品采購管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標準,同時還要做好如何減少餐飲采購中的漏洞問題。為了加強餐飲酒店物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失,我們需要結合餐飲酒店的實際情況,制定該管理制度,具體如下:
1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和餐飲酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給餐飲酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書,報餐飲酒店總經理批準,方可簽署。
2、采銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購:
物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經營業部門經理審核后報總經理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業,也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
采購人員采購物品時,應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途,審核同意后報總經理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經所購物品的部門經理審核后,報總經理批準后統一購買。
辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務部審核后,方可付款。
財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續。
采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求,發票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經辦人承擔,該部門經理負同等責任。
采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失,當事人要承擔責任。
5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發現有上述行為,將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。
以上五點就是物品采購管理制度的內容,可能內容比較廣,具體的細化內容還需要自己根據自身的工作崗位要求進行調整,同時以上制度的內容是由財務部制定并負責解釋的,財務部負主要責任。有了這份物品采購管理制度還必須要有一套餐飲業采購流程及標準還能把采購部的工作做得更好。
第11篇 能源采購管理提運管理制度
能源采購管理與提運管理制度
能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況,編制各類能源的使用量,制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經理審批,同意后交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況,定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量,并填寫請購單,交采購部經理呈報總經理審批同意后,交能源采購組辦理。
4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購,必須另填寫請購單,提前一個月辦理。
5、當采購部接到工程部油庫請購單后,應立即進行報價,將請購單送總經理審批同意后,將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用,一聯交能源采購組。
能源提運管理制度
1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規格、數量進行采購。
2、采購部將采購能源的手續辦理好后,將有關單據、發票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后,連同填寫委托提貨單據,交油庫辦理簽收手續,便以安排提運。
3、各類油類、氣類的驗收手續,按油庫驗收的有關細則辦理。
4、提貨完畢,應及時通知鐵路卸車專線負責人,把空車拖走。
5、驗收情況要及時報告采購部。
第12篇 灣麗酒店采購管理制度
麗灣酒店采購管理制度
為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、采購管理部門
酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的采購工作.
二、采購部工作基本要求
1.所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意
2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單
3.所有采購物品的品質須保持一慣穩定
4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責
5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會
6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.
7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購
8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷
9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜
10.采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.
三、采購審批程序
1.申購單審批程序:
使用部門經理(倉庫主管)--資產會計復查--董事同意--采購部詢價--財務總監稽查部--行政辦-----董事會--申購單返回采購部
2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.
2.單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠商比較價格品質--評定小組確定供貨商--采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議
財務審批--行政辦審批--董事會審批蓋章或簽字
執行合同或協議
(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)
3.賒購(月結)物品采購審批程序
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.
各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進行價格及質量的比較和討論,選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查,根椐市場調查的價格,與供應商確定固定的一個月的供應價,在此確認期間內,供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.
四、采購監督
采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監督.
五、供應商管理
1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2.選用供應商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資,一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。
3.采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護酒店形象.
