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第1篇財務內控崗位職責 第2篇財務內控審計崗位職責
第1篇 財務內控崗位職責
財務內控 雪榕生物 上海雪榕生物科技股份有限公司,上海雪榕,雪榕生物,雪榕生物科技,雪榕 1.進行例行內部審計,以協助管理層管控重大風險,提高經營效率;
2.草擬內部審計報告并且追蹤后續內控效率改善方案;
3.進行風險和內控管理機制評估,與管理層交流重大外部風險訊息,內控改善和管理建設;
4.對提出的改善建議或專案,執行后續改善情況追蹤,對舉報訊息進行調查。
5.配合完整財務公告的相關工作(上市公司信息披露)。
崗位要求:
1.全日制大學本科含以上學歷,審計,財會,管理相關專業;
2.英語四級及以上;
3.熟悉ms office和sap;
4.能適應全國范圍出差。
公司提供住宿、一日三餐
公交路線:奉賢6路廣豐路望園路站、奉賢11路望園路高豐路站,下車后步行1公里至匯豐西路高豐路交叉口
班車路線:南橋方向古華山莊站點、環城東路站點,莘莊方向莘莊地鐵南廣場站點
第2篇 財務內控審計崗位職責
崗位職責:
(一)、內控管理體系的建設
1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關流程;
2、負責組織集團下屬企業制定相應的內控管理體系、制度和流程。
3、根據集團發展狀況,負責組織對內控管理體系的完善工作。
(二)、管理制度與流程的建立和完善
1、就集團規章制度及流程建設,組織制定年度工作計劃,跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務;
2、負責指導下屬企業規章制度及流程建設工作,督促下屬企業嚴格執行司規章制度;
3、不斷完善規章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。
(三)、內部風險評估和監控;設計控制活動,預防和規避相關風險
1、根據內控管理體系的要求,組織對集團關鍵風險控制點進行梳理,設定目標,評估風險,協作制定避險、降險相關的解決方案,并對內控執行情況進行監督和檢查。
2、協助集團下屬企業制定內控和風險管理體系,對集團下屬企業的內控和風險管理體系進行評估與審核;
3、對集團下屬企業內控和風險控制目標進行監控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業的內控和風險管理體系。
4、識別風險控制點,設計控制活動,預防和規避相關風險。
5、參與企業文化建設,了解企業戰略以及各職能體系化管理制度,打造控制環境。
6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。
(四)、評價和培訓
1、編制內部控制重大風險和重要風險評定標準以及內部控制評價辦法;
2、定期評價內部控制設計和運行的有效性和適用性,提出改進意見,并組織整改;
3、協助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內控相關知識;
崗位要求:
1.本科以上學歷,會計、經濟、管理等財經相關專業;
2.熟悉coso《內部控制-整合框架》體系,以及中國的《企業內部控制基本規范》及配套指導;
3.具有風險識別、風控點梳理的實戰經驗,熟練掌握風險評估的方法與技術;擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫內控制度的經驗;
4. 要求懂雙語,中文和英文,或柬文和英文,會柬、中、英三種語言者優先。
5.擁有cics或cia等相關證書者優先;
6. 遵守職業道德,為人正直,原則性強;勤奮努力,踏實肯干,能夠承擔較大的工作壓力,愿意挑戰自己;
7.年齡不限,男女不限。
