領航房地產公司補貼管理制度
綠航房地產公司補貼管理制度
為了加強行政費用的控制管理,統一公司補貼標準,現就有關補貼事宜做出如下規定:一、交通費補貼嚴格按照集團公司《交通費補貼辦法》執行。
二、差旅補貼制度
1、員工因公出差或考察學習,需征得總經理或分管領導的同意,未經批準不得自行出差;
2、嚴格控制出差人數,合理確定出差天數,逾期出差應向分管領導報告,因公出差人員按相應補助標準報銷出差費用;
3、員工出差一般不予借差旅費,如有特殊情況確需預借,應填寫“借款單”,注明借款事由,按程序審批后到財務部門預借差旅費;
4、出差人員應合理控制出差期間的交際應酬,確須應酬的,應事前電話請示本單位負責人同意,否則公司不予報銷;
5、員工出差提倡厲行節約,不貪圖享受,原則上要求入住經濟型酒店,如遇特殊情況需入住超標準酒店的,需經分管領導批準;
6、公司環節干部及其它出差人員,原則上只準搭乘汽車、火車,如遇特殊情況需乘飛機,需經總經理批準;
7、補助標準
工作人員出差區域市區區內內外一般
人員60 80 100
環節干部65 85 105公司副總經理公司總經理75 95 120說明補助標準指伙食費70 90 110
8、交通費、住宿費實報實銷;
9、駕駛私車出差,所發生的燃油費、過路費等據實報銷;
三、差旅費報銷:
1、員工外出歸來,及時整理票據,認真填寫差旅費報銷單,經考勤員及本部門相關領導審核、財務部門審簽、總經理審批后方可報銷;
2、出差人員所借旅差費實行一借一還,當次結清,剩余現金要如數退還;
3、虛假票據不予報銷,弄虛作假,虛報冒領者除返還報銷費用外,視情節輕重,給予相應處罰;
四、以上制度由財務部具體把關執行。
