文件與資料控制管理制度
根據《金屬非金屬礦山安全標準化規范》要求,為了保證標準化文件系統效力與效率、標準化系統文件控制系統效力、記錄控制效力以及標準化系統文件質量,制定本制度。
一、建立文件控制的管理制度
1、制定文件與資料的識別與控制制度,確保企業安全規章制度產生,使用、評審、修訂和控制的效力與效率。
2、企業應定期代號不定期對安全規章制度進行了評審,必要時予以修訂或廢除。
3、標準化系統文件制定、評審與修訂過程應有員工參與。
4、標準化系統文件應分發到相應的員工。
5、標準化文件要求:
①標準化文件系統應做到文件需求響應及時,文件產生的流程暢通、用戶界面良好,文件分發充分,確保文件系統效力與效率;
②標準化系統文件控制系統包括主索引表、分配的適用性、制定時間、版本、解釋權、準批、變化、廢止、存儲媒介、保存期限、外部文件、法律法規與其他要求、可獲取性,確保系統文件控制效力;
③記錄控制系統包括識別與檢索、可追蹤性、存儲有效、可讀性、保持期限、維護效果、可攻取性等,以確保記錄控制系統效力;
④保證標準化系統文件質量。
二、根據安全生產管理需求制定標準化系統文
主要安全生產規章制度包括:
1、安全生產檢查制度
2、安全教育培訓制度
3、重大危險源監控制度
4、重大隱患整改制度
5、危險物品和物料管理制度
6、職業危害預防制度
7、特種作業管理與審批制度
8、特殊工種管理制度
9、事故與事件管理制度
10、設備和設施安全管理制度
11、安全生產檔案管理制度
12、安全生產獎懲制度
三、有效保留安全生產記錄
安全生產記錄包括:
1、管理評審報告
2、事故、事件記錄
3、風險評價信息
4、培訓記錄
5、標準化系統評價報告
6、事故調查報告
7、檢查記錄
8、職業衛生檢查與健康監護記錄
9、安全生產會議記錄
10、安全活動記錄
11、法定檢測記錄
12、任務觀察記錄
13、許可文件
14、應急演習信息
15、糾正與預防行動記錄
16、承包商和供應商信息
17、維護和校驗記錄
18、技術資料、圖紙
