第1篇 企業公司接待管理制度怎么寫
公司接待管理制度
一、目的為規范公司接待行為禮儀,提高公司整體形象,消除浪費現象,降低公司經營成本,結合公司實際,特制訂本制度。
二、 適用范圍《接待制度》適用于公司所有公務接待的管理。
三、 接待原則公司公務接待遵循“禮貌待客、文明迎送、對口陪同、控制成本”的原則。
四、 管理職責公司綜合管理部負責公務接待的統一管理。
五、 接待范圍公司公務接待包括以下幾個方面的內容:
1.公司直接上級領導及有關人員。
2. 國外、省內外來公司洽談業務的有關人員。
3．地方各職能部門領導和有關人員。
六、 接待審批程序
1.外單位來公司聯系業務的人員,需要在公司就餐者,一般情況下在公司食堂安排就餐;由對口接待部門負責人書面批準,知會綜合管理部,由綜合管理部總務科安排就餐。
2. 若需在食堂以外就餐的,需要填寫《接待用餐申請表》,經分管副總批準,否則不予報銷相關費用;
3．大型會議接待須請示公司總經理,批準后方可實施。
七、 接待標準在公司食堂就餐的,按部長餐的標準執行。在公司食堂以外就餐的按以下標準執行。
1.總經理/董事長:根據來賓情況,確定接待標準。
2. 副總經理:最高接待標準為:300元/位(白酒300元以下/瓶;紅酒200元以下/瓶;其他酒水80元以下/瓶)。
3．部長:最高接待標準為:元/位(白酒200元以下/瓶;紅酒100元以下/瓶;其他酒水60元以下/瓶)。
4. 部長級以下人員原則上不安排主持宴請,特殊情況需要超出宴請標準的須事先征得總經理批準,否則超支部分公司不予報銷。
5. 外出聯系工作、辦理業務的人員,需要在外招待客人的應事先提出申請,按批準的標準安排就餐或其他活動。
6. 在公司招待所住宿的客人,由公司綜合管理部請示總經理后確定工作餐標準。
7. 各級宴請原則上不配香煙,如確需,每桌不得超過2包中華煙。
8. 若因工作需要贈送禮品的,總價值5000元以下的需事先征得總經理批準,總價值5000元以上的須事先征得董事長批準。
八、 費用報銷
1.副總經理及以上人員安排接待,以現金結算或掛賬;副總經理以下人員安排接待,以現金結算。綜合管理部代表公司接待的,請示總經理后可以掛賬。
2. 以現金支付餐費的實行餐后結算的辦法,即每次就餐后持業務招待費報銷單及簽字后的發票及《接待用餐申請單》,按付款審批程序辦理,超過1個月未辦理報銷手續的視為費用自理。
3．在定點餐廳就餐的實行簽單結算,由接待負責人填制報銷憑證并附《接待用餐申請單》,按付款審批程序辦理;招待費簽單、報銷時,應注明接待事由、對象或單位。
4. 在公司食堂就餐的,由接待部門負責人審核簽單,月終食堂統一向財務部門結算。
5. 餐費超出審批標準的費用自付,特殊情況需報總經理審批。
九、 附則本制度由綜合管理部制定、解釋,自頒布之日起實施。
十、
第2篇 企業公司接待管理制度
公司接待管理制度
一、目的
為規范公司接待行為禮儀,提高公司整體形象,消除浪費現象,降低公司經營成本,結合公司實際,特制訂本制度。
二、適用范圍
《接待制度》適用于公司所有公務接待的管理。
三、接待原則
公司公務接待遵循“禮貌待客、文明迎送、對口陪同、控制成本”的原則。
四、管理職責
公司綜合管理部負責公務接待的統一管理。
五、接待范圍
公司公務接待包括以下幾個方面的內容:
1.公司直接上級領導及有關人員。
2.國外、省內外來公司洽談業務的有關人員。
3.地方各職能部門領導和有關人員。
六、接待審批程序
1.外單位來公司聯系業務的人員,需要在公司就餐者,一般情況下在公司食堂安排就餐;由對口接待部門負責人書面批準,知會綜合管理部,由綜合管理部總務科安排就餐。
2.若需在食堂以外就餐的,需要填寫《接待用餐申請表》,經分管副總批準,否則不予報銷相關費用;
3.大型會議接待須請示公司總經理,批準后方可實施。
七、接待標準
在公司食堂就餐的,按部長餐的標準執行。在公司食堂以外就餐的按以下標準執行。
1.總經理/董事長:根據來賓情況,確定接待標準。
2.副總經理:最高接待標準為:300元/位(白酒300元以下/瓶;紅酒200元以下/瓶;其他酒水80元以下/瓶)。
3.部長:最高接待標準為:元/位(白酒200元以下/瓶;紅酒100元以下/瓶;其他酒水60元以下/瓶)。
4.部長級以下人員原則上不安排主持宴請,特殊情況需要超出宴請標準的須事先征得總經理批準,否則超支部分公司不予報銷。
5.外出聯系工作、辦理業務的人員,需要在外招待客人的應事先提出申請,按批準的標準安排就餐或其他活動。
6.在公司招待所住宿的客人,由公司綜合管理部請示總經理后確定工作餐標準。
7.各級宴請原則上不配香煙,如確需,每桌不得超過2包中華煙。
8.若因工作需要贈送禮品的,總價值5000元以下的需事先征得總經理批準,總價值5000元以上的須事先征得董事長批準。
八、費用報銷
1.副總經理及以上人員安排接待,以現金結算或掛賬;副總經理以下人員安排接待,以現金結算。綜合管理部代表公司接待的,請示總經理后可以掛賬。
2.以現金支付餐費的實行餐后結算的辦法,即每次就餐后持業務招待費報銷單及簽字后的發票及《接待用餐申請單》,按付款審批程序辦理,超過1個月未辦理報銷手續的視為費用自理。
3.在定點餐廳就餐的實行簽單結算,由接待負責人填制報銷憑證并附《接待用餐申請單》,按付款審批程序辦理;招待費簽單、報銷時,應注明接待事由、對象或單位。
4.在公司食堂就餐的,由接待部門負責人審核簽單,月終食堂統一向財務部門結算。
5.餐費超出審批標準的費用自付,特殊情況需報總經理審批。
九、附則
本制度由綜合管理部制定、解釋,自頒布之日起實施。
十、附件
