安全生產標準化持續改進管理制度
1.目的
為了驗證公司安全生產標準化和各項安全生產管理制度的符合性、充分性和有效性,保證安全生產標準化持續有效的正常運行,確保安全生產工作目標的全面完成,不斷提高安全績效,特制定本制度。
2.適用范圍
適用于本公司安全生產標準化管理評審與持續改進管理工作。
3.引用標準
3.1《企業安全生產標準化基本規范》(aq/t9006)
4.管理職責
4.1 總經理負責組織實施管理評審。
4.2 主管安全副總負責向總經理報告公司安全生產標準化的運行情況,協助實施管理評審。
4.3 辦公室負責收集、匯總并向總經理提供管理評審輸入信息和編制管理評審的輸出文件,對輸出整改問題組織整改并跟蹤、驗證。
4.4 安全科負責安全生產標準化運行情況的匯總,并提交管理評審。
4.5 各科室、車隊按安全生產職責負責提供管理評審資料,制定管理評審提出的問題的糾正措施并實施。
4.6安全科負責對各科室、車隊安全績效考核。
5.內容及要求
5.1形式
5.1.1管理評審應以會議的形式進行和開展。
5.1.2總經理主持評審會,公司副總以上行政領導、各科室、車隊負責人均應參加會議。
5.1.3 管理評審每年至少進行一次,兩次時間間隔不應超過十二個月;當體制、組織機構或生產流程等發生重大變更時,可酌情增加管理評審。
5.2內容
5.2.1組織機構的適宜性,包括機構、崗位、人員和其他資源配置;
5.2.2需要進行改進/變更的范圍;
5.2.3未完成的工作;
5.2.4上次評審結論的處理情況;
5.2.5 安全生產目標完成情況;
5.2.6 安全生產標準化自評情況;
5.2.7現場安全狀況與標準化規范的符合情況;各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性;
5.2.8 資源要求。
5.3準備
5.3.1 辦公室編制管理評審計劃,內容包括:評審時間、評審方式、評審地點、評審參加人員、評審目的、評審內容。管理評審計劃經總經理批準后及時通知各科室、車隊,各科室、車隊應在會議前 30 天將管理評審的輸入內容以書面形式上報辦公室;辦公室負責收集、整理評審資料。
5.4輸入
5.4.1各科室、車隊按要求向辦公室提供安全生產目標完成情況、安全責任制的執行情況、現場安全狀況與標準化規范的符合情況、安全管理實施計劃的落實情況的測量評估情況、日常考評考核的結果,糾正、預防措施的跟蹤驗證方面的信息;各相關標準及法律法規的執行情況、事故隱患的排查治理及自評的結果等安全生產信息,形成管理評審輸入報告。
5.4.2 辦公室將各科室、車隊提交的管理評審輸入資料整理后交安全管理負責人審核,作為安全管理負責人在管理評審會上報告本公司安全標準化的執行情況,安全生產工作目標完成情況及管理評審計劃的依據。
5.5實施
5.5.1 管理評審會議由辦公室組織總經理主持,與會人員對評審內容進行討論、評價,辦公室做好會議記錄。
5.5.2 辦公室根據評審記錄,編制管理評審報告,內容包括:評審目的、評審日期、評審內容和結論及改進事項、采取的糾正預防措施。評審報告報總經理批準后實施。
5.6輸出
5.6.1總經理對管理評審會議討論情況做出結論,并就安全生產各項規章制度對安全生產標準化的適宜性、充分性、有效性進行客觀公正的評價,明確存在問題的責任部門,確定糾正/預防措施。
5.6.2辦公室根據管理評審會議記錄編寫《安全生產標準化管理評審報告》,經分管安全副經理審核,總經理批準后,按文件發放形式發放至各部門。
5.6.3“管理評審報告”的內容包括:目的、依據、范圍、評審內容綜述、糾正/預防措施、整改進度等。其中評審內容應對安全管理過程中的責任履行,系統運行,檢查監督,隱患整改,考評考核等情況進行客觀的表述。
5.7結果跟蹤、驗證、持續改進
5.7.1 責任部門根據《安全生產標準化管理評審報告》上的要求,填寫《糾正/預防措施表》并組織實施。
5.7.2 辦公室負責對糾正/預防措施的實施情況跟蹤、檢查、驗證、記錄,并負責向安全管理負責人報告。
5.7.3 所有與管理評審有關的記錄由辦公室整理、歸檔保存。
5.7.4 安全科結合日常安全生產標準化運行各方面情況,每年對各科室、車隊安全績效實施考核,填寫《部門績效考核表》。
