企業(yè)公司出差管理辦法
企業(yè)(公司)出差管理辦法
1.目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。
2、范圍:因公出差的員工。
3、 形式:
3.1當日出差:出差當日可返回者;
3.2遠途出差:出差必須在外住宿者。
4、申請及批準:
4.1員工出差前應填寫《商務旅行申請表》,并辦理好審批手續(xù);
4.2申請批準后應及時交人力資源部;
4.3出差的審核批準權限如下:
4.3.1 陜西省內的當日出差由部門經(jīng)理批準;
4.3.2陜西省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準;
4.3.3 出差途中因病,或遇意外災害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示,并獲批準。
5、差旅費
5.1 陜西省內當日出差差旅費支付:
5.1.1 交通費
a.盡量利用公司車輛;
b.如暫時無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實車票后,實報實銷;
c.緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準,核實車票后,實報實銷。
5.1.2 膳食費
標準為每人每餐(午餐、晚餐)rmb$35/餐,或午餐、晚餐合計rmb$70/日。
5.2 陜西省外當日出差及遠途出差差旅費支付
5.2.1 交通費:實報實銷;
5.2.2 膳食費
a.總經(jīng)理級以上員工,實報實銷;
b.海外出差員工,實報實銷;
c.其它情況下標準為:
早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計);
若酒店房費已含早餐,則不再計發(fā)早餐費。
午餐、晚餐:35元人民幣每人每餐,或合計70元人民幣,(香港出差以港幣計)。
5.2.3 住宿費
出差地 職務
海外
北京、上海、香港
其它城市
總經(jīng)理級以上
實報實銷
實報實銷
實報實銷
經(jīng)理、工程師、主管
實報實銷
us$ 80-100 / 晚
rmb$400
其它
實報實銷
us$ 80 / 晚
rmb$300
5.2.3 接待費
僅經(jīng)理級以上人員有權支配接待費,接待費標準由總經(jīng)理確定,標準以內實報實銷。
5.3按標準報銷的原則為:憑發(fā)票報銷,超標自付,欠標不補。
5.4出差已報銷膳食費的員工,不再支付出差當日伙食補貼。
5.5若被長期調往異地工作,相應費用標準需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。
6、差旅費報銷
6.1員工出差返回后一周內,應填寫《商務旅行費用報告》并附上《商務旅行申請表》復印件,經(jīng)批準后,交財務部審核辦理。
6.2《商務旅行費用報告》應根據(jù)以下完成:
6.2.1一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。
6.2.2所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。
6.2.3涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
7、其他規(guī)定
7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日,其在出差期間的本地假日將被取消。
8、生效日期
